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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000749
Nro. de Timbrado
16108073
Monto de la Factura
₲ 1.830.000
Nro. de Orden de Pago
16108073
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.705.560
IVA
₲ 166.364
Retención DNCP
₲ 6.388
Retención IVA
₲ 49.909
Retención Renta
₲ 66.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-233140
Monto Contrato
₲ 8.762.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.754.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.166.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423021
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos y equipos para el laboratorio de Electrónica
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica