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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0002279
Nro. de Timbrado
16539009
Monto de la Factura
₲ 7.188.500
Nro. de Orden de Pago
3218
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.711.009
IVA
₲ 191.182
Retención DNCP
₲ 25.120
Retención IVA
₲ 191.182
Retención Renta
₲ 254.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
183/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234881
Monto Contrato
₲ 51.695.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.119.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.648.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas