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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006301
Nro. de Timbrado
18053963
Monto de la Factura
₲ 10.435.904
Nro. de Orden de Pago
647
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.480.329
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.476
Retención IVA
₲ 277.160
Retención Renta
₲ 369.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-236724
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.122.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.973.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias