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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009716
Nro. de Timbrado
16165754
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. de Orden de Pago
3081
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.818.800
IVA
₲ 433.637
Retención DNCP
₲ 55.505
Retención IVA
₲ 433.637
Retención Renta
₲ 578.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
155/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232746
Monto Contrato
₲ 15.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.886.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.818.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas