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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0073426
Nro. de Timbrado
16843993
Monto de la Factura
₲ 1.398.251
Nro. de Orden de Pago
3737
Fecha de Orden de Pago
19-02-2024
Fecha Emisión Cheque
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.353.760
IVA
₲ 127.114
Retención DNCP
₲ 5.085
Retención IVA
₲ 38.134
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
78/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-236838
Monto Contrato
₲ 6.064.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.396.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.353.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428419
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria