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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001176
Nro. de Timbrado
17914305
Monto de la Factura
₲ 70.441.949
Nro. de Orden de Pago
1842
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.713.374
IVA
₲ 6.403.814
Retención DNCP
₲ 245.906
Retención IVA
₲ 1.921.144
Retención Renta
₲ 2.561.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-236307
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.014.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.564.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433079
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación del sistema contra incendio.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica