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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Nro. de Timbrado
17046754
Monto de la Factura
₲ 70.276.950
Nro. de Orden de Pago
1391
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.221.169
IVA
₲ 6.388.814
Retención DNCP
₲ 245.330
Retención IVA
₲ 1.916.644
Retención Renta
₲ 2.555.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-236307
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.938.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.221.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433079
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación del sistema contra incendio.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica