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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004186
Nro. de Timbrado
16751739
Monto de la Factura
₲ 50.700.000
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.106.000
IVA
₲ 1.863.636
Retención DNCP
₲ 71.564
Retención IVA
₲ 559.091
Retención Renta
₲ 745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
0042
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234567
Monto Contrato
₲ 50.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.628.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.252.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado