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Datos del Pago
Nro. de Factura
001.002.0004069
Nro. de Timbrado
16832325
Monto de la Factura
₲ 5.590.000
Nro. de Orden de Pago
985
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.260.443
IVA
₲ 152.455
Retención DNCP
₲ 19.717
Retención IVA
₲ 152.455
Retención Renta
₲ 152.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225088
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.907.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.287.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421347
Nombre de la Licitación
LCO Nº 004/2022 SERVICIO DE CATERING PLURIANUAL 2023-2024-2025 AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales