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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003400
Nro. de Timbrado
16486272
Monto de la Factura
₲ 41.000.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.582.864
IVA
₲ 1.118.182
Retención DNCP
₲ 144.618
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.118.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
006/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227662
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.845.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.582.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422366
Nombre de la Licitación
LCO N° 007/2023 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO-AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales