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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017802
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 87.724.000
Nro. de Orden de Pago
3733
Fecha de Orden de Pago
19-02-2024
Fecha Emisión Cheque
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.758.766
IVA
₲ 7.974.909
Retención DNCP
₲ 306.237
Retención IVA
₲ 2.392.473
Retención Renta
₲ 3.189.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
74/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-236766
Monto Contrato
₲ 236.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.647.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.758.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428419
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria