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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Nro. de Timbrado
17036679
Monto de la Factura
₲ 62.060.800
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.840.666
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 216.649
Retención IVA
₲ 1.692.567
Retención Renta
₲ 2.256.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-236313
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.496.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.085.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434879
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas