- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Nro. de Timbrado
17469673
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 821.250
IVA
₲ 75.000
Retención DNCP
₲ 3.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA
RUC
3196031-6
Número de Contrato
073
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235715
Monto Contrato
₲ 825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado