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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010086113
Nro. de Timbrado
16716441
Monto de la Factura
₲ 9.940.000
Nro. de Orden de Pago
2945
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.264.080
IVA
₲ 271.091
Retención DNCP
₲ 34.700
Retención IVA
₲ 271.091
Retención Renta
₲ 361.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
160/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232723
Monto Contrato
₲ 9.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.931.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.264.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas