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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010111
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 58.116.204
Nro. de Orden de Pago
3734
Fecha de Orden de Pago
19-02-2024
Fecha Emisión Cheque
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.164.302
IVA
Retención DNCP
₲ 202.878
Retención IVA
₲ 1.584.987
Retención Renta
₲ 2.113.317
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-236767
Monto Contrato
₲ 58.116.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.065.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.164.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428419
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria