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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Nro. de Timbrado
16685454
Monto de la Factura
₲ 222.711.000
Nro. de Orden de Pago
3160
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.566.651
IVA
₲ 6.073.937
Retención DNCP
₲ 777.464
Retención IVA
₲ 6.073.937
Retención Renta
₲ 8.098.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
162/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232799
Monto Contrato
₲ 222.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.516.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.566.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas