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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010011285
Nro. de Timbrado
16649504
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
2934
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.388.000
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
156/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232740
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.992.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.388.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas