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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Nro. de Timbrado
17469673
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.025.200
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 3.840
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA
RUC
3196031-6
Número de Contrato
0064
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234788
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.791.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.718.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado