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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018689
Nro. de Timbrado
16743230
Monto de la Factura
₲ 2.046.000
Nro. de Orden de Pago
1714
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.900
IVA
₲ 186.000
Retención DNCP
₲ 7.440
Retención IVA
₲ 55.800
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
15/23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232038
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.044.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.980.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426050
Nombre de la Licitación
Adquisición utiles para oficina; tintas, toners, cintas y otros insumos para impresoras, fotocopiadoras y duplicadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica