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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005356
Nro. de Timbrado
16752103
Monto de la Factura
₲ 832.500
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.890
IVA
₲ 75.682
Retención DNCP
₲ 2.906
Retención IVA
₲ 22.705
Retención Renta
₲ 30.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227811
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.669.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.113.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426529
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado