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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005444
Nro. de Timbrado
16752103
Monto de la Factura
₲ 1.237.500
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.198.124
IVA
₲ 112.500
Retención DNCP
₲ 4.500
Retención IVA
₲ 33.750
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227811
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.865.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.795.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426529
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado