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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095101
Nro. de Timbrado
16655743
Monto de la Factura
₲ 78.454.840
Nro. de Orden de Pago
3080
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.119.911
IVA
₲ 2.139.677
Retención DNCP
₲ 273.879
Retención IVA
₲ 2.139.677
Retención Renta
₲ 2.852.903
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
157/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232901
Monto Contrato
₲ 78.454.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.386.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.119.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas