- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010070000078
Nro. de Timbrado
15943006
Monto de la Factura
₲ 30.020.000
Nro. de Orden de Pago
2291
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.250.185
IVA
₲ 818.727
Retención DNCP
₲ 105.889
Retención IVA
₲ 818.727
Retención Renta
₲ 818.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
108/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229998
Monto Contrato
₲ 121.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.929.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.186.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas