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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001115
Nro. de Timbrado
16621104
Monto de la Factura
₲ 35.573.400
Nro. de Orden de Pago
2411
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.460
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 894
Retención IVA
₲ 6.911
Retención Renta
₲ 6.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229722
Monto Contrato
₲ 228.123.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.974.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.599.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias