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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000328
Nro. de Timbrado
16011021
Monto de la Factura
₲ 7.503.900
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.061.510
IVA
₲ 682.173
Retención DNCP
₲ 26.468
Retención IVA
₲ 204.652
Retención Renta
₲ 204.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
0012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229186
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.497.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.061.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado