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Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-00094763
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 1.194.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.157.094
IVA
₲ 108.545
Retención DNCP
₲ 4.342
Retención IVA
₲ 32.564
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
0010
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229183
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.260.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.497.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado