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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010050195
Nro. de Timbrado
16627089
Monto de la Factura
₲ 60.750.000
Nro. de Orden de Pago
2947
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.619.000
IVA
₲ 1.656.818
Retención DNCP
₲ 212.073
Retención IVA
₲ 1.656.818
Retención Renta
₲ 2.209.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
158/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232730
Monto Contrato
₲ 60.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.696.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.619.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas