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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001576
Nro. de Timbrado
16237948
Monto de la Factura
₲ 44.474.250
Nro. de Orden de Pago
3175
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.450.001
IVA
₲ 1.212.934
Retención DNCP
₲ 155.256
Retención IVA
₲ 1.212.934
Retención Renta
₲ 1.617.245
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
179/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235140
Monto Contrato
₲ 44.474.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.435.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.450.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas