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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004151
Nro. de Timbrado
16502926
Monto de la Factura
₲ 37.676.000
Nro. de Orden de Pago
2287
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.454.828
IVA
₲ 1.027.527
Retención DNCP
₲ 132.894
Retención IVA
₲ 1.027.527
Retención Renta
₲ 1.027.527
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
107/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-230329
Monto Contrato
₲ 37.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.642.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.454.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas