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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001035/39
Nro. de Timbrado
16388543
Monto de la Factura
₲ 15.055.000
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
12-03-2024
Fecha Emisión Cheque
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.031.260
IVA
₲ 1.368.636
Retención DNCP
₲ 52.556
Retención IVA
₲ 410.591
Retención Renta
₲ 547.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235893
Monto Contrato
₲ 289.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.898.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.559.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, MATERIALES Y MEDICAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia