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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009720
Nro. de Timbrado
17754583
Monto de la Factura
₲ 21.052.000
Nro. de Orden de Pago
983
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.638.837
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 73.491
Retención IVA
₲ 574.145
Retención Renta
₲ 765.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-228181
Monto Contrato
₲ 399.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.291.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.561.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas