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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000768
Nro. de Timbrado
16300502
Monto de la Factura
₲ 18.375.593
Nro. de Orden de Pago
2974
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.126.053
IVA
₲ 501.152
Retención DNCP
₲ 64.148
Retención IVA
₲ 501.152
Retención Renta
₲ 668.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
141/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231431
Monto Contrato
₲ 326.394.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.147.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.098.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425330
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE DIALISIS MARCA FRESENIUS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA ADULTO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas