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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005071
Nro. de Timbrado
16169344
Monto de la Factura
₲ 13.650.000
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
22-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.845.271
IVA
₲ 1.240.909
Retención DNCP
₲ 48.147
Retención IVA
₲ 372.273
Retención Renta
₲ 372.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232485
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.199.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.515.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426601
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes graficas para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado