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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000361
Nro. de Timbrado
16498772
Monto de la Factura
₲ 48.940.200
Nro. de Orden de Pago
3195
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.612.267
IVA
₲ 1.334.733
Retención DNCP
₲ 170.846
Retención IVA
₲ 1.334.733
Retención Renta
₲ 1.779.644
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
163/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232796
Monto Contrato
₲ 48.940.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.897.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.612.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas