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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Nro. de Timbrado
16846033
Monto de la Factura
₲ 172.585.661
Nro. de Orden de Pago
3270
Fecha de Orden de Pago
26-06-2024
Fecha Emisión Cheque
26-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.707.819
IVA
₲ 15.689.606
Retención DNCP
₲ 602.481
Retención IVA
₲ 4.706.882
Retención Renta
₲ 6.275.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.142.017
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231897
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.112.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.385.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426074
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS DE TEJAS ESPAÑOLAS PARA LA FIUNA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria