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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003882
Nro. de Timbrado
16367136
Monto de la Factura
₲ 41.525.000
Nro. de Orden de Pago
13462
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.076.912
IVA
₲ 3.775.000
Retención DNCP
₲ 146.470
Retención IVA
₲ 1.132.500
Retención Renta
₲ 1.132.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
52/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225381
Monto Contrato
₲ 819.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.148.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.567.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419406
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales