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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018
Nro. de Timbrado
17013396
Monto de la Factura
₲ 8.390.000
Nro. de Orden de Pago
1729
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.819.480
IVA
₲ 762.727
Retención DNCP
₲ 29.289
Retención IVA
₲ 228.818
Retención Renta
₲ 305.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
14/23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232043
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.537.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.158.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426050
Nombre de la Licitación
Adquisición utiles para oficina; tintas, toners, cintas y otros insumos para impresoras, fotocopiadoras y duplicadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica