- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028631
Nro. de Timbrado
17387829
Monto de la Factura
₲ 2.100.400
Nro. de Orden de Pago
1493
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.033.568
IVA
₲ 190.945
Retención DNCP
₲ 7.638
Retención IVA
₲ 57.284
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
17/23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232037
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.936.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.009.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426050
Nombre de la Licitación
Adquisición utiles para oficina; tintas, toners, cintas y otros insumos para impresoras, fotocopiadoras y duplicadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica