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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028546
Nro. de Timbrado
17256295
Monto de la Factura
₲ 2.241.500
Nro. de Orden de Pago
1376
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.089.078
IVA
₲ 203.773
Retención DNCP
₲ 7.825
Retención IVA
₲ 61.132
Retención Renta
₲ 81.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
17/23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232037
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.936.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.009.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426050
Nombre de la Licitación
Adquisición utiles para oficina; tintas, toners, cintas y otros insumos para impresoras, fotocopiadoras y duplicadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica