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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000007
Monto de la Factura
₲ 119.390.325
Nro. de Orden de Pago
2800
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.271.782
IVA
₲ 10.853.666
Retención DNCP
₲ 416.781
Retención IVA
₲ 3.256.100
Retención Renta
₲ 4.341.466
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235649
Monto Contrato
₲ 596.951.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.430.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.511.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435319
Nombre de la Licitación
ADECUACION DEL CERCADO FRONTAL DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac