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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002089
Monto de la Factura
₲ 477.561.299
Nro. de Orden de Pago
1280
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
29-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.239.551
IVA
₲ 43.414.664
Retención DNCP
₲ 1.667.123
Retención IVA
₲ 13.024.399
Retención Renta
₲ 17.365.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 29.847.581
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235649
Monto Contrato
₲ 596.951.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.430.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.511.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435319
Nombre de la Licitación
ADECUACION DEL CERCADO FRONTAL DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac