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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004212
Monto de la Factura
₲ 10.500.960
Nro. de Orden de Pago
813
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.786.895
IVA
₲ 954.633
Retención DNCP
₲ 36.658
Retención IVA
₲ 286.390
Retención Renta
₲ 381.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235579
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.565.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.002.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425434
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac