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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000865
Monto de la Factura
₲ 45.003.200
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.655.106
IVA
₲ 4.091.200
Retención DNCP
₲ 157.102
Retención IVA
₲ 1.227.360
Retención Renta
₲ 1.636.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.287.876
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-227347
Monto Contrato
₲ 56.254.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.204.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.242.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS PARA EL HANGAR KOICA-DINAC- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac