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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000793
Monto de la Factura
₲ 11.250.800
Nro. de Orden de Pago
1327
Fecha de Orden de Pago
20-06-2023
Fecha Emisión Cheque
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.587.513
IVA
₲ 1.022.800
Retención DNCP
₲ 39.685
Retención IVA
₲ 306.840
Retención Renta
₲ 306.840
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-227347
Monto Contrato
₲ 56.254.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.204.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.242.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS PARA EL HANGAR KOICA-DINAC- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac