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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008760
Monto de la Factura
₲ 22.980.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
06-01-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.417.360
IVA
₲ 2.089.091
Retención DNCP
₲ 80.221
Retención IVA
₲ 626.727
Retención Renta
₲ 835.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-237211
Monto Contrato
₲ 413.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.679.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.338.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425439
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE CIPAA, GTT Y GUARDERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac