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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014272
Monto de la Factura
₲ 42.075.000
Nro. de Orden de Pago
855
Fecha de Orden de Pago
23-05-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.213.900
IVA
₲ 3.825.000
Retención DNCP
₲ 146.880
Retención IVA
₲ 1.147.500
Retención Renta
₲ 1.530.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235273
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.848.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.752.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMARA FRIGORIFICA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac