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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014856
Monto de la Factura
₲ 50.605.000
Nro. de Orden de Pago
1699
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.163.860
IVA
₲ 4.600.455
Retención DNCP
₲ 176.657
Retención IVA
₲ 1.380.136
Retención Renta
₲ 1.840.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235273
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.054.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.339.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMARA FRIGORIFICA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac