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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 21.120.002
Nro. de Orden de Pago
2033
Fecha de Orden de Pago
20-10-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.702.274
IVA
₲ 1.920.000
Retención DNCP
₲ 73.728
Retención IVA
₲ 576.000
Retención Renta
₲ 768.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-231970
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.335.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.051.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MANGAS TELESCOPICAS DEL AISP Y DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac