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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 51.700.001
Nro. de Orden de Pago
1628
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.184.401
IVA
₲ 4.700.000
Retención DNCP
₲ 180.480
Retención IVA
₲ 1.410.000
Retención Renta
₲ 1.880.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-231970
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.335.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.051.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MANGAS TELESCOPICAS DEL AISP Y DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac