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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 13.333.333
Nro. de Orden de Pago
834
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.426.668
IVA
₲ 1.212.121
Retención DNCP
₲ 46.545
Retención IVA
₲ 363.636
Retención Renta
₲ 484.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-231970
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.037.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.351.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MANGAS TELESCOPICAS DEL AISP Y DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac